一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为5245.86万元。与上年度相比，收、支总计增加248.91万元，增长4.74 %。主要原因：教师工资及五险一金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5245.86万元，其中：财政拨款收入5245.86万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5245.86万元，其中：基本支出5245.86万元，占100%；项目支出0.00万元；上缴上级支出0.00万元%；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为5245.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加248.91万元，增长4.74%。主要原因：教师工资及五险一金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5245.86万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加248.91万元，增长4.74%。主要原因：教师工资及五险一金增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5245.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5245.86万元，占100%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5245.86万元，支出决算为5245.86万元，完成年初预算的100%。其中：

1．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2,731.12万元，支出决算为2,731.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2514.74万元，支出决算为2514.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5245.86万元。其中：人员经费5124.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费121.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

2．公务用车购置及运行费初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出3.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要原因：我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

鄢陵县南坞镇中心学校对2021年预算项目开展了详细的预算绩效评价工作。

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

鄢陵县南坞镇中心学校2021年对预算项目绩效进行了自评，自评结果满意。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位2021年以小学教育和初中教育为主体拟对预算项目开展重点预算绩效评价工作。