一、收入支出预算总体情况说明

2022年收入总计4963.86万元，支出总计4963.86万元，与上年相比，收入减少19.33万元，减少0.39%，支出减少19.33万元，减少0.39%。

二、收入预算情况说明

2022年收入预算4963.86万元，比上年减少19.33万元，减少0.39%，原因是事业人员工资及五险一金虽增加，但由于编制调整，我单位一部分教职工分别调入鄢陵县实验小学、鄢陵县实验中学、马栏教育。其中：一般公共预算4963.86万元(财政拨款4963.86万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、罚没收入0万元，专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元)，政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算情况说明

2022年支出预算4963.86万元，比上年减少19.33万元，减少0.39%，原因是事业人员工资及五险一金虽增加，但由于编制调整，我单位一部分教职工分别调入鄢陵县实验小学、鄢陵县实验中学、马栏教育。

(一)按功能科目分类，包括教育支出4035.39万元，社会保障和就业支出420.18万元，卫生健康支出163.27万元，城乡社区支出0万元，住房保障支出345.01万元。

(二)按支出用途分类，包括基本支出4963.86万元，其中:工资福利支出4686.76万元，商品和服务支出0万元，个人和家庭补助支出277.10万元，资本性支出0万元;项目支出0万元。

四、“三公”经费预算增减变化情况说明

2022年，因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0%，原因是我单位无因公出国（境）人员。

2022年，公务接待费0万元，比上年增加0万元，增加0%，原因是我单位无公务接待。2021年，公务用车运行费0万元，比上年增加0万元，增加0%，原因是我单位无公务接待。

2022年，公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增加0%，原因是我单位没有公务用车。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算

2022年机关运行经费支出预算0万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元等，比上年减少0万元，主要原因是节约开支，不断压缩公务用车运行维护费及公务接待费支出。

（二）政府采购支出预算

2022年，政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作

我单位2022年部门预算资金0万元，按要求编制部门整体绩效目标，其中项目资金0万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用

截至2021年末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2022年，本部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是我单位没有专项转移支付项目。